Västervik Kraft Elnät AB

Bolaget är dotterbolag till Västerviks kommuns Förvaltnings AB. Verksamheten består av distribution av elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

Omvärldsanalys

Gällande intäktsregleringar, och framför allt i de så kallade överrullningsmålen, väntar hela branschen med spänning på både kommande domar och lagstiftning som kommer få en väldigt avgörande betydelse för många nätbolags ekonomi den närmaste framtiden. 

Väsentliga händelser

2021 har varit ett bra år, intäkterna ökade med ca 6 % under året och den distribuerade elkraften ökade med 10 GWh. Även antalet elnätskunder ökade under året med 158 stycken, vilket gör att det vid årsskiftet fanns 13 128 anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. Under 2021 uppgick den totala transiteringsvolymen av elkraft till 216,5 GWh (206,4 GWh). Nätförlusterna uppgick till 7,1 GWh (6,8 GWh).

Antalet elnätskunder fortsätter stadigt att öka, vilket bidrar till att utbyggnaden av elnätet sker löpande. De senaste årens ökningar av kunder beror framför allt på de pågående exploateringar som sker i områdena Ekhagen och Hornslandet.

Ett antal nätstationer har bytts ut samt att utbyten skett av ett antal icke personsäkra kabelskåp enligt de fasta planerna. Projektet kring vädersäkring av elnätet har fortsatt under året och 2 etapper på Västrumsnätet färdigställdes. Under året har det även inkommit en större beställning av dubblerad anslutningseffekt och ökad redundans. Beställningen innebär en omfattande investering och förstärkning av vårt elnät under de närmaste åren, samt att några mottagningsstationer behöver anpassas och en ny fördelningsstation behöver uppföras. Det har även under året förts diskussioner om ytterligare en större anslutning till vårt lokalnät. Diskussionen har föranlett att en förprojektering beställts och väntas påbörjas under 2022, för att kunna kartlägga ett genomförande av projektet.

Det löpande drift- och underhållsarbetet har under året genomförts enligt plan och detta ligger väl i fas med de årsplaneringar för drift- och underhåll som tagits fram.

Den 22 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag och antog Näringsutskottets betänkande ”Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet” (NU15). Elnätsföretag som har ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 ska kunna ansöka om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

Efter att bolagets VD, Per Allerth, sagt upp sig under oktober månad föregående år har styrelsens presidium tillsammans med ägaren Västerviks Kommuns Förvaltnings AB arbetat med rekrytering av ny VD. Torbjörn Svahn erbjöds tjänsten och tillträdde rollen som verkställande direktör under slutet av året. Torbjörn kommer närmast från en roll som VD i Vimmerby Energi & Miljö AB.

Förväntad utveckling/framtid

Elnätet kommer att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet mot ett mera uthålligt system vilket är en stor utmaning för samhället. Omställningen innebär bland annat ett storskaligt införande av förnybar elproduktion samt elektrifiering av transportsektorn. Anpassningar i elnätet behövs för att klara alla förändringar, leveranssäkerheten måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen påverkar elnätet på ett annat sätt jämfört med idag.

Den närmsta tiden kommer några större investeringsprojekt initieras genom modernisering av två mottagningsstationer som är till åren komna. Det fortsatta arbetet med värdesäkring och säkerställa driften av elnät, minska avbrottstiderna, är även högt prioriterat.

Ekonomisk redovisning

*Budgeten tar inte hänsyn till bokslutsdispositioner och är därmed inte jämförbar med utfallet
**Definierat som eget kapital + eget kapitalandel 79,4 % av obeskattade reserver
***Definierat som (eget kapital + kapitalandel 79,4 % av obeskattade reserver)/balansomslutning

Måluppfyllelse

Ekonomiska mål

De ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2021 fastställer att bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 8 %. Bolaget redovisar 2021 en avkastning på totalt kapital motsvarande 13,4 %. Målet är därmed uppfyllt. Vidare ska bolaget enligt ägardirektivet självfinansiera investeringar till 100 %. Självfinansieringsgraden uppgår för året till
100 % och målet är därmed uppfyllt.

Verksamhetsmål

Kvalitetsmål:

Bolagets kvalitetsmål är att de oplanerade avbrottstiderna varje år i genomsnitt ska understiga 50 minuter/kund/år. Den genomsnittliga avbrottstiden under 2021 uppgick till 75 minuter/kund/år och därmed är målet inte uppnått. Att avbrottstiden översteg målet under 2021 kommer av fler avbrott på kablar i Gunnebo som bidrog till att ett större antal kunder drabbades av störningar. Arbetet med utbyte av kablarna har varit planerade sedan tidigare men där arbetet tidigareläggs för att säkra leveranssäkerheten.

Under 2021 har verksamheten haft som mål att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.
Arbetet med införandet har genomförts under året men arbetet med att underhålla och utveckla
ledningssystemet är ett långsiktigt arbete som fortlöper. Målet anses därmed uppnått.

Miljömål:

Bolagets miljömål består dels av att nätförlusterna årligen ska understiga 3,5 %, dels av att antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska. Andelen nätförluster uppgick till 3,26 % under 2021 och målet har därmed uppnåtts. Antalet kreosotimpregnerade stolpar minskade under året med 16 stycken och det målet är också uppfyllt.