Måluppfyllelse

Antalet innovativa lösningar för en tryggad välfärd ska öka, tex genom digitala lösningar.

Antalet e-tjänster för en tryggad välfärd utvecklas hela tiden och 2020 startade möjligheten att digitalt ansöka om försörjningsstöd. Inom kulturskolan har det nya elevregistreringssystemet implementerats som kommunikations- och lärplattform, redovisningsformer som livestream och filmade inslag har tillkommit och nya former för distansundervisning har utarbetats. Inom biblioteket har personalen deltagit i ett nationellt kompetensutvecklingslyft genom Digitalt först och ny digital teknik har köpts in för ökad tillgänglighet. Fritidsgårdarna har utvecklat nya digitala metoder för att bedriva verksamhet för unga under pandemin. Pandemin har inneburit ett stort kliv inom digitalisering där de flesta möten och utbildningar och även undervisning på gymnasiet och Komvux fått ske digitalt. Den digitala mognaden i organisationen har på kort tid ökat rejält. Arbetet med e-tjänster har fortsatt liksom implementeringen av e-arkiv och e-signering. Socialnämnden har tagit fram en digitaliseringsstrategi att arbeta efter när det gäller införande av digitalisering och ny teknik. Tack vare strategin kan olika aktiviteter göras i rätt ordning, hinder i utvecklingen övervinnas och införandetakten intensifieras. Man arbetar parallellt med en mängd olika digitaliseringsinsatser bl.a. införande av nyckelfri hemtjänst, trygghetskamera, mobil dokumentation, digital signering av läkemedel och nytt schemaläggningssystem. Ett stort digitaliseringsarbete sker i hela barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet omfattar såväl att öka antalet digitala verktyg, göra digitala hjälpmedel tillgängliga samt förbättra kompetensen gällande användandet. Workshops, utbildningar, utbildningsdagar m.m. är genomförda. Vi strävar även efter att utöka antalet digitala möten och har ersatt en del fysiska möten med digitala. Arbeten med digitala agendor är påbörjade. Partnerskap med RISE, där även några grundskolor ingår, fortlöper och gymnasiet deltar i tre Vinnovaprojekt. Grundskolan har implementerat IST-lärande och IST-analys under året. Implementering av nya läroplansdelar runt digitalisering har skett. Många möten och fortbildningsinsatser har skett digitalt under våren. Förskolans IKT-nätverk har blivit ett viktigt forum för kompetensutveckling och kvalitetssäkring i användandet av digitala verktyg. Ett ställningstagande för vad digitalisering ska bli för förskolebarnen i Västerviks kommun har tagits fram och skrivits in i den pedagogiska plattformen. Utvärdering av vårens distansundervisning i gymnasieskolan har genomförts. Även inom vuxenutbildningen innebar vårens distansundervisning att lärarnas digitala kompetens ökade. Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bidrar till utvecklad samverkan med arbetslivet. Samarbetet med RISE medför även en samverkan med grundskolan samt övriga deltagande kommuner och parter. Vuxenutbildningen har utökat samverkan med närliggande kommuner för att möta deltagares behov och efterfrågan samt för att höja kvaliteten. Samverkan med andra aktörer så som AF fortsätter och utvecklas. Förskolans rektorer har gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med närliggande kommuner. Utbyten inom ramen för EU-projekt har genomförts på en skola, målet med samverkan är att skapa förståelse för andra människor samt att lära av och med varandra kring normer och värden.
Ateljéristor och pedagogistor deltar i nationella pedagogiska nätverk. Stenhamravillans verksamhet, som är ett samarbete mellan BUF, SOC och MoB, är på väg att utveckla samverkan med flera aktörer. Samverkansmötet gällande barn 0-6 år för representanter från kommun och landsting har fått nya samarbetspartners och är fortsatt prioriterat.

Ja

Ökad möjlighet för kollektivt resande i kommunen, samt till och från kommunen.

KSF arbetar aktivt med frågan tillsammans med Region Kalmar län. I det korta perspektivet är det dock främst en ekonomisk fråga då tilläggsbeställningar belastar beställande kommun. Ett större arbete har påbörjats kring kollektivtrafik inklusive skolresor i skärgården inför kommande upphandling.

Nej

Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 95 % i kommunen år 2020 och till 100 % år 2022.

Kommunens bredbandsmål 2020 är uppfyllt enligt plan, d.v.s. att 95 % av hushåll med folkbokförda personer och företag i Västerviks kommun är fiberanslutningsmöjliga år 2020.

Ja

Vi ska vara bättre än snittet i mätningar av Nöjd Medborgar Index.

Nöjd RegionIndex ökade vid senaste mätningen (2019) till 63 och Nöjd MedborgarIndex till 58 vilket är över riksgenomsnittet. Nästa mätning blir 2021.

Ja

Hållbart Medarbetar Engagemang ska vara högre än rikssnittet.

Mätningen görs vartannat år och genomfördes hösten 2020 och resultatet blev 79,6 både för primärkommunen och för hela koncernen. Vid senaste mätningen 2018 var index 78,1. Rikssnittet i Kolada är 79.

Ja

Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5 % lägre än riksgenomsnittet och lägre än föregående år.

Den ackumulerade sjukfrånvaron för året ligger på 7,46 % mot föregående år 5,88 %. P.g.a. coronapandemin är det svårt att jämföra åren men målet på en sänkning med 0,5 % har inte kunnat nås. Riksstatistik tas fram på helår och där har vi tidigare legat under rikssnittet.

Nej

Positivt flyttnetto.

Utrikes flyttnetto +82 och inrikes +30. Totalt 112.

Ja

Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med 5 % år 2020 jämfört med föregående år, mätt i kg CO2 per årsarbetare.

Externt hyrda fordon har minskat med 91 %.  Internt hyrda fordon har minskat med 28 %.  I tjänsten använda privata fordon har minskat med 26 %. Koldioxidutsläppen har minskat med mer än 5 %. Utöver detta har andelen fossilfria fordon minskat.

Ja

100 % av kommunkoncernens verksamheter källsorterar år 2020.

95 % källsorterade hösten 2019, 2020 närmar vi oss 100 %. Ett källsorteringsarbete har skett inom skolan och källsortering sker överlag. Ett återvinningshus är nybyggt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Matsvinn från gymnasieskolans restaurang återvinns och blir till naturgas. Gymnasieskolan deltar i Vinnovaprojekt med RISE kring Hållbar skolmåltid. Det har varit en hög besöksfrekvens på återbruket Stenhamra. Efterfrågan på workshops är större än vad verksamheten har kapacitet att erbjuda. En handlingsplan för kemikaliesmart materialanskaffning i förskolan har tagits fram. Många förskolor har arbetat med projekttemat "Hållbar framtid" och kommer fortsätta med det.

Ja

Dricksvattenförbrukningen ska minska.

Flera åtgärder sker fortlöpande. Va-huvudmannen medverkar sedan flera år i det regionala nätverket för samverkan i vattenfrågor och i annons- och sparinformationskampanjen där länsstyrelsen är sammanhållande part. Kartläggning och sökning av läckage sker fortlöpande med hjälp av på ledningsnätet utplacerad elektronisk utrustning. Systematisk kontroll av vattenledningsnätet med manuell avlyssning av potentiella läckställen görs. Förnyelseplaneringen av ledningsnätet görs där analys av ålder, material, markförhållanden med mera vägs in. Styrelsen för VMEAB har gett VD i uppdrag att det ska genomföras ytterligare en fördjupad analys för ökad förnyelsetakt på lednings-nätet. Analysen ska ge svar på en lämplig förnyelsetakt och dess organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. Investering i fjärravläsningssystem fortgår enligt plan, för bättre uppföljning och kontroll av förbrukning och beräkning av förluster i ledningsnätet. Byte av gamla analoga mätare hos kund till digitala fjärrövervakade vattenmätare där möjlighet finns för läckagelarm och akustisk digital analys med bevakning av dolda läckage inom och utanför fastigheten. Flerårig investeringsplan inrymmer planerade åtgärder för utbyte av vatten-ledningar i prioriterad ordning.

Ja

I mätningar av företagsklimatet ska vi vara bättre än föregående år (Svenskt näringsliv). Vi ska även delta i SKL:s Öppna Jämförelser: Företagsklimat.

Kommunen deltar i SKR:s mätning ”Öppna Jämförelser företagsklimat”, där vi når målet om ett NKI på 70. Företagsklimatet, enligt Svenskt näringslivs mätning, har utvecklats positivt de senaste två åren på totalen. Dock är det från relativt låga nivåer. Vi ser signifikanta förbättringar vad avser kommunal service, medan vi bedöms mycket lågt vad gäller hur kommunen konkurrerar med privata företag samt den strategiska infrastrukturen.

Ja

Antalet besökare ska öka.

På grund av reserestriktioner orsakade av coronapandemin har antalet besökare minskat. Vi har dock klarat oss bättre än övriga Sverige.

Nej

Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka.

Andelen som har slutbetyg i alla ämnen har ökat jämfört med föregående år. Bygger på egen statistik då nationell inte finns tillgänglig längre.

Ja

Meritvärdet i åk 9 ska öka.

Meritvärdet har ökat jämfört med föregående år. Bygger på egen statistik då nationell inte finns tillgänglig längre.

Ja

Andelen invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska öka.

Den eftergymnasiala utbildningsnivån i Västervik har från 2018 till 2019 ökat med 0,2 procentenheter (Kolada), från 33,1 % till 33,3 % (riket = 43,2 % till 43,8 %). Siffrorna har alltid ett års eftersläpning.

Ja

Eftergymnasial utbildning ska erbjudas med 2 500 platser år 2030. Delmål för 2020 är 600 platser.

Det långsiktiga målet är under uppdatering - information har delgivits i KS. Delmålet 600 är uppfyllt.

Ja

Det kulturella utbudet ska öka.

Under rådande omständigheter har många evenemang och aktiviteter fått ställas in under stora delar av året. Föreningslivets aktiviteter är satta på paus, dock har de kommunala verksamheterna anpassats och nya erbjudanden tillkommit. Tre nya projekt har genomförts under perioden; ett bokprojekt riktat till unga i samverkan med den lokala bokhandeln, ett projekt i samverkan med SBE för att tillgängliggöra den offentliga utomhuskonsten via webb samt en internationell gatukonstfestival i norra kommundelen.

Nej

Öka medborgarnas fysiska aktivitet.

De anläggningar för fysisk aktivitet som förvaltningen arbetar med har utökats, bl a genom fler utegym. Förvaltningen har under coronapandemin strävat efter att hålla alla anläggningar öppna. I vissa fall har den fysiska aktiviteten t o m ökat, t ex på fritidsgårdarna som flyttat verksamheten utomhus i stor utsträckning. Under pandemin har det dock varit svårt att bedöma huruvida målet uppnåtts eller ej ur ett helhetsperspektiv.

Ja

Minska medborgarnas bruk av tobak och alkohol.

Kampanjarbete utförd i krogmiljö, liksom sommarinfokampanj genomförd riktad till unga.

Ja

I polisens trygghetsmätning ska Västerviks kommun vara bättre än snittet i polisområde syd.

Västerviks kommun är bättre inom alla problemområden än snittet i polisområde syd.

Ja

Kommunen ska använda medborgardialoger i större utsträckning.

Ett flertal dialoger har, pga. covid-19, fått ske via digitala forum där vi utvecklat dialogformerna. Nytt för 2020 är idédialog kring årets street art festival i norra kommundelen samt dialog med föreningslivet med kontinuerliga träffar i form av "Dukat Bord".

Ja

En årlig temadag med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor ska genomföras.

Målet uppfyllt. Genomfördes under vårens krisberedskapsvecka.

Ja

Resultatet för 2020 ska uppgå till minst 0,7 % av skatteintäkter och kommunal utjämning.

Målet nås.

Ja

Självfinansiera investeringar till 100 % (årets resultat + avskrivningar sett i ett femårsperspektiv).

Målet nås i kommunen. Bolagen är undantagna.

Ja

Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.

Externt: Ledningssamverkan i norra kommunen 1 gg/vecka, OPSAM regional samverkan 1 gg/mån. Samverkan med andra kommuner om kostavtal, telefonisamverkan och läns-IT-råd. Informationssäkerhetsnätsverk. Projekt Yrkesvärd, Campus FOU har 8 nya samverkansgrupperingar, Länsövergripande ESF-projekt SLA (samverkan med AF, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet). Street art festivalen har skapat grogrund för samverkan med nya externa parter, både inom näringsliv och ideell sektor. Internt: samverkan E-hälsa, Säker digital kommunikation och informationssäkerhetsnätverket.

Ja

Restiden till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra ska minska.

Samhällsbyggnadsenheten har medverkat aktivt i flera infrastrukturprojekt.

Ja

Undersöka möjligheten för ökad solelsproduktion både på nya och ombyggda kommunala byggnader men även en ev. solcellsanläggning enligt Kalmarmodellen.

VMEAB har undersökt möjlighet och ekonomi i en solcellssatsning och redovisat sin utredning för KF. Ytterligare utredning kring kommunala byggnader kan behövas.

Ja

Undersöka möjligheterna för ett nytt utskott för tillväxt och hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen

Utskottet aktivt sedan början av 2020.

Ja

Prioritera åtgärder som ger väsentligt bättre kommunal service och bemötande.

Servicelöfte infört för detaljplaneprocessen. Servicelöfte inom M&B på livsmedelssidan klart för beslut. Kommunens växel har ytterligare flyttat fram positionerna vid proftitels senaste mätning: 11:e plats av 130 (för fem år sedan plats 132 av 160). Kommunens digitala tjänster utnyttjas alltmer.

Ja

Ha som målbild att positionera kommunen bland de 50 första i Svenskt Näringslivs företagsranking

Förutsättningarna för att ha ett sådant mål är redovisade för kommunstyrelsen.

Nej

Ha som mål att inom fyra år nå ett Nöjdhetsindex (NKI) på över 70 i SKL:s Öppna Jämförelser Företagsklimat.

Kommunen uppmätte ett NKI på 70 vid senaste mätningen.

Ja

Sträva efter ökade avkastningskrav på bolagen för att öka själv-finansieringen av investeringarna.

En tioårsplan har tagits fram för bolagen för att se över investeringar, självfinansiering och upplåningsbehov för koncernen totalt. Även om det procentuella kravet minskat har det ökat i kronor p.g.a. ökad balansomslutning i bolagskoncernen.

Ja

Undersöka möjligheterna för en bostadsgaranti för unga.

Demografisk behovsanalys genomförd, det är möjligt att ha en bostadsgaranti för unga samtidigt som det får en undanträngningseffekt för andra som söker bostad.

Ja

Ta fram ett handlingsprogram för utveckling av landsbygden.

Arbetet pågår.

Nej

Utveckling av servicepunkterna.

KS (liksom KLN) har under året fattat beslut om utökat stöd till, och genom, servicepunkterna, t.ex. utökat hem-sändningsbidrag. Förvaltningen arbetar i dialog med punkterna för att utveckla servicen, vilket har skett under året.

Ja

Utreda framtida användning av Åby herrgård och aula.

Kulturenheten redovisade 2019 förutsättningarna, ur ett verksamhetsperspektiv, för att flytta verksamheterna till en mer centralt belägen plats i Gamleby. Verksamhetsperspektivet är positivt till en sådan utveckling.

Nej